Utilitários - Exclusão de Pedidos Pendentes

Focando em sempre melhorar a experiência de nossos clientes, diariamente criamos rotinas que auxiliam nos processos de execução.

Neste artigo vamos falar sobre a aba Manutenção Financeira existente em Utilitários | Ferramentas Adm. Banco de Dados. Pra ser mais específico, sobre a função Exclusão de Pedidos Pendentes existente ali.

Para clientes que trabalham com a rotina de Terminal Balcão no sistema, temos o argumento DIASPEDIDOSPEND que basicamente é o local onde informamos quantos dias o sistema deve manter as pré-vendas de Terminal Balcão e seus respectivos lotes pendentes para aprovação dentro do Banco de Dados.
Temos duas situações, veja:

• Impressora Fiscal: Para usuários em ambiente com Emissor de Cupom Fiscal, toda vez que emitir a impressão do documento Redução Z, o sistema verifica o argumento DIASPEDIDOSPEND e confere se há pedidos pendentes de Terminal Balcão dentro do período configurado no argumento. Caso sim, será feito o cancelamento de cada um deles automaticamente;
  
  
• NFC-e, NF-e, SAT CF-e, MF-e: Em ambientes sem o Emissor de Cupom Fiscal, a regra continua a mesma internamente. Embora não tenha mais o documento Redução Z impresso no equipamento fiscal, após usar o mesmo comando de impressão no sistema, também é verificado o argumento e os pedidos dentro do período, excluídos.

Agora, já sabendo como o sistema age mediante o argumento DIASPEDIDOSPEND, preciso explicar algo mais. O Argumento tem como regra, analisar no máximo os últimos 30 dias.
Ou seja, em um ambiente que não é feita a Redução Z por mais de 30 dias, esses serão mantidos como pendentes dentro do banco de dados.

Geralmente isso acontece quando a farmácia deixa de utilizar o Emissor de Cupom Fiscal e nunca mais executa a rotina de impressão da Redução Z no sistema.
Não é obrigatório mas caso a loja faça uso do Terminal Balcão é interessante. Isso porque com esses pedidos "presos" o estoque utilizado também fica comprometido.

Sabendo dessa necessidade onde o usuário possa ter pedidos pendentes com mais de 30 dias, criamos a rotina Exclusão de Pedidos Pendentes!

1. Acesse Utilitários | Ferramentas Adm. Banco de Dados;
2. Escolha a aba Manutenção Financeira;
3. Na opção Exclusão de Pedidos Pendentes, selecione a Filial de Pagamento;
4. Informe por fim o período desejado e clique no botão Iniciar Processo;
5. Abaixo no campo Acertos realizados nos documentos abaixo será possível consultar o Log dos procedimentos executados pela rotina.