Fluxo de Caixa - Estornando Baixas

Caso seja baixado um período erroneamente seja de cheque ou cartão você tem a possibilidade de desfazer essa baixa, veja como proceder:

1. Acesse Integração | Fluxo de Caixa;
2. Clique na opção Baixas e opte por Cheques ou Cartões de Créditos;
3. Localize o campo Listar e selecione a opção Somente Pagos. O botão Manutenção é ativado;
4. Depois de selecionar os filtros que serão usados para a consulta das vendas clique no botão Localizar agora;
5. Todos os dados que se enquadrem nos filtros informados serão listados. Clique no botão Manutenção;
6. O sistema perguntará se você quer Trocar Data de Pagamento ou Desfazer Baixa;
7. Selecione a opção Desfazer Baixa. O sistema automaticamente irá desfazer as baixas de todos os cheques ou cartões do intervalo e suas respectivas requisições ou parcelas.