SPED Fiscal e SPED PIS-COFINS - Complemento

Fórmula manipulada

Para a fórmula manipulada o sistema se baseia no argumento CICMS (tabela 13 - Produtos) com subargumento igual a REQ para gerar no arquivo do SPED essa alíquota do parâmetros.

 
Nota!

No arquivo do Sped Fiscal, as vendas de manipulados aparecem com CFOP 5102, porém, como manipulado é tributado como ISS, o CFOP correto é 5933. Então você precisará cadastrar o argumento CFOPREQ e gerar o SPED novamente. 

Tabela: 13
Argumento: CFOPREQ
Subargumento: Em branco
Parâmetro: 5933

Vale ressaltar que o padrão do parâmetro quando o argumento não estiver cadastrado é 5102. 

Inventário

Quando for selecionada a opção Gerar Inventário Físico, o campo Mês a informar tem que ser o mesmo do período de geração, porém no campo Data Ref. do Inventário, informe o mês do inventário que deve ser gravado no arquivo, exemplo: em fevereiro/2016, preciso gerar o inventário de dezembro/2015. Preencha os campos conforme abaixo:

• Intervalo de Data = 01 a 29/02/2016
• Mês a informar = 02
• Data Ref. do Inventário = 31/12/2015

O sistema adicionará ao arquivo do SPED o inventário do mês 12/2015 no arquivo do mês 02/2016. 

Registro das Vendas

Para que as vendas efetuadas na impressora fiscal sejam gravadas no arquivo do SPED Fiscal é obrigatório que o número de série da impressora esteja cadastrado à respectiva filial das vendas em Arquivos | Filiais, aba ECF. 

Produtos Excluídos

Quando um produto possui vendas e este por algum motivo é excluído do sistema (Arquivos | Produtos, botão Excluir) o sistema não localiza mais a sua referência e consequentemente não permite a geração do arquivo do SPED Fiscal porque todos os produtos vendidos precisam estar listados no registro 0200. Portanto, para evitar a não geração do arquivo, cadastre um produto e vincule seu código no argumento CDPROEXCLUIDO.