Sempre que você cadastra uma entrega em domicílio, o sistema as agrupa como pendentes e as mesmas podem ser visualizadas no módulo Controle de Entregas.
Você poderá imprimir uma relação de entregas e assim saber quais são elas e qual entregador está responsável por cada uma, isto respeitando as informações fornecidas por você no momento do cadastro das regiões, horários, dias e entregadores de cada uma delas.
- Acesse Integração | Controle de Entregas;
- Clique na opção Relatórios e selecione os filtros desejados;
- Ao selecionar os filtros Resumo de Entregas e Todas Não entregues o sistema trará um relatório que pode ser usado por você para separar e agrupar as entregas por entregador;
- Clique no botão Imprimir.
Com o relatório de resumo de entregas em mão, proceda da seguinte forma:
- Vá ao terminal de caixa e realize os procedimentos para dar início a uma venda;
- A diferença agora é que você deve clicar na opção Resgate Via (F5) e, em seguida, clicar na opção 1-Romaneio;
- Na janela Venda via Romaneio, pegue o número de romaneio do relatório impresso e informe-o no campo Romaneio;
- O sistema traz que o pagamento é A vista, você deverá escolher esta opção quando o cliente optar por deixar a fórmula paga ou clicar na opção Altera Tipo de Pagamento para as vendas que o cliente for pagar ao receber;
5. Dê um clique duplo para selecionar e carregar o romaneio;
6. Clique no botão Prosseguir e siga os procedimentos para finalizar a venda. O cupom fiscal será impresso e o mesmo deve ser anexado a fórmula e entregue ao cliente.
Nota!
- Na janela Venda Convênio o sistema informará o convênio usado no controle das entregas a domicílio. É necessário que sua impressora fiscal tenha uma forma de pagamento de Convênio previamente cadastrada para evitar erros na hora da venda;
- Estas fórmulas ficarão como pendentes no seu sistema até que o entregador regresse com o dinheiro e comprovante de entrega e, neste momento, você deverá fazer a baixa financeira das mesmas.
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