NF-e - Nota Simples Remessa

NF-e - Como lançar uma nota de descarte 

 

É importante ressaltar que o FórmulaCerta não foi desenvolvido para emitir notas fiscais eletrônicas de simples remessa, porém através da solução de contorno abaixo mostraremos como emitir este tipo de nota. Usaremos como exemplo um equipamento que precisa ser enviado para manutenção, como: IMPRESSORA FISCAL. Acompanhe a seguir os procedimentos: 

1. Cadastre o produto em Arquivos | Produtos e preencha com os dados abaixo:
   • Descrição = Informe o nome do equipamento, em nosso exemplo: IMPRESSORA FISCAL MARCA/MODELO
   • Grupo = Outros
   • Unidade Cadastro = UN
   • Preço de Custo = Informe o valor de custo do produto
   • Fator = 1.00
2. Em seguida, cadastre a empresa que receberá o produto em Arquivos | Clientes e preencha todos os dados necessários para a emissão da NF-e;
3. Acesse Entradas | Conferência de Estoques, botão Lançar conferência;
4. Informe a filial, o grupo Outros, clique no botão Iniciar, localize o produto e adicione um lote para ele, com 1 UN, com validade, por exemplo, 31/12/2020 e o fornecedor sendo a empresa que comprou o produto;
5. Acesse Saídas | Perdas e:
   • Informe a filial, o grupo Outros, clique no botão Iniciar, localize o produto, selecione o lote que criou e clique no botão Lançar perda;
   • Informe na quantidade 1 UN e AVARIA no motivo da perda;
   • Confirme o lançamento, finalize e depois clique no botão NFE;
   • Informe a filial, a data do lançamento da perda, clique no botão Localizar agora, selecione o lançamento do produto e clique no botão ENVIAR PARA NFE;
   • Informe a empresa e confirme.
6. Por fim, acesse Integração | Arquivos Fiscais | Nota Fiscal Eletrônica, depois botão Nota Fiscal Eletrônica, depois NF Descarte e:
   • Clique no botão Consultar;
   • Informe a filial e clique no botão Localizar agora;
   • Dê um clique duplo no lançamento referente ao produto;
   • Clique no botão Alterar, informe o CFOP (verifique com o contador caso não saiba e confira se o mesmo existe em Arquivos | Parâmetros | Tabela 41, argumento CFOPSxxxx, onde o X representa o código do CFOP sem o ponto);
   • Informe o motivo e clique no botão OK;
   • Clique no botão Gerar NFE e proceda com a geração da nota;
   • Feche a janela Devolução, clique no botão Transmitir, depois Iniciar, localize a NFe e proceda com o envio desta nota para o site da SEFAZ.  

Importante!

Esta é a única forma de proceder com este tipo de nota no sistema, caso seja utilizado outro meio como lançamento de NF Avulsa, o lançamento será apresentado em relatórios financeiros como: movimento do dia, resumo do movimento e etc., prejudicando os resultados da farmácia.