NF-e de Venda a partir de outro documento fiscal (Cupom Fiscal, NF-e, NFC-e, SAT ou MF-e)

Neste artigo veremos os procedimentos para gerar a nota fiscal da venda a partir de outro documento fiscal referenciando o mesmo. 

Importante!

Para gerar o arquivo eletrônico da NF-e são necessárias algumas ações para que o sistema fique adequado, veja:

1. Emitente da nota fiscal: cadastrar a loja que realizará as vendas;
2. Clientes/Destinatários: ter o cadastro dos destinatários (pessoas físicas e jurídicas);
3. Tributação dos produtos: informar exatamente impostos que incidem sobre as operações estaduais e interestaduais;
4. Transportadores: informar as empresas responsáveis pelo transporte e entrega dos produtos vendidos.

Utilizaremos como exemplo o cupom fiscal. Proceda da seguinte forma:

1. Após a impressão do cupom fiscal da venda, clique no botão Nota Fiscal (Alt+F9);
2. Informe os filtros Nota Fiscal Eletrônica - NF-e e Cupom-Fiscal;
3. Clique no botão OK. 

Conheça as abas:

• Nota Fiscal
• Destinatário
• Produtos e Serviços
• Totais
• Transporte
• Pagamento
• Dados Adicionais

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Aba Nota Fiscal

Esta aba traz as informações do cabeçalho da nota:

*Utilizamos como filtro para a geração desta NF-e o número do cupom fiscal, porém se for outro documento fiscal (NFC-e, SAT/MF-e ou até mesmo outra NF-e) informe o número do cupom interno referente à esta venda. 

Aba Destinatário

Os endereços precisam ser previamente cadastrados na ficha do cliente.​

Caso precise mudar o endereço do destinatário, basta clicar na opção Escolher outro endereço e confirmar a operação. Em seguida, selecionar o endereço e recalcular a nota.

Aba Produtos e Serviços

Mostra os produtos informados na NF-e e, se, utilizar o botão Editar item o usuário poderá alterar as informações dos campos CFOP, NCM, CEST, EAN e EAN Tributável.

Nota!

• Toda alteração feita nesta aba para os campos indicados não atualizará a informação no cadastro do produto. Portanto, se há algum erro no cadastro dos campos acima é obrigatório rever o cadastro do produto (Arquivos | Produtos, aba Fiscal) para que não seja necessário ajustar a cada NF-e gerada.
• Depois de verificar todas as informações descritas acima, caso tenha feito alguma modificação clique no botão Recalcular. 

Aba Totais

Mostra os impostos (previamente calculados) que incidem sobre a venda.

Nota!

• Os campos Base Cálculo ICMS, Valor ICMS, Base Cálculo ICMS Substituição Tributária e Valor ICMS Substituição serão calculados em função do regime de tributação da empresa, alíquota de ICMS e código de substituição tributária do produto;
• Total dos produtos: somatória do valor líquido dos produtos;
• Valor do IPI: somatória do valor de IPI dos produtos contidos na venda;
• Valor do Frete e Valor do Seguro: se necessário, informe o valor destas despesas e clique no botão Recalcular;
• Outras Despesas Acessórias: a taxa informada na venda será mostrada neste campo;
• Total da Nota: é a soma do total dos produtos, valor de frete, seguro, valor de substituição de ICMS tributária, valor de IPI e de outras despesas acessórias.  

Aba Transporte

Informe a empresa transportadora e preencha os campos necessários.

Aba Pagamento

Esta aba traz a informação do pagamento informado no documento referenciado. Para outros tipos de notas é necessário alterar a forma de pagamento ou até mesmo informar que a nota não tem (Sem pagamento).

Caso haja a necessidade de informar duplicatas, altere o tipo de pagamento para Duplicata Mercantil e ao salvar esta alteração será apresentada a subaba Vencimento Duplicatas para que possa adicionar o número de parcelas, intervalo em dias entre cada parcela. Não esqueça de salvar para confirmar a alteração.

Aba Dados Adicionais

1. Digite na seção Informações complementares todas as informações que achar pertinente;
2. Farmácias enquadradas no regime de tributação Simples Nacional - ME ou EPP será apresentado texto complementar automático pertinente ao regime de tributação. Caso a informação apresentada não esteja de acordo, verifique o cadastro da Filial, aba Dados Adicionais e para adicionar outras informações padrões utilize o argumento NFEDADOSADCONTR;
3. Clique no botão OK para confirmar os dados.

O sistema informa que o arquivo XML da NF-e foi gerado com sucesso, além do local onde ele foi gravado e seu nome

  

Neste momento, o arquivo já está pronto para ser transmitido! Proceda com o Envio e Emissão do DANFE da NF-e.