NF-e - Produtos - Tributação - Tabela de Tributação ​​​baseada no campo Lista PIS/COFINS e Individual

A configuração da tributação dos produtos no FórmulaCerta poderá ser feita baseada na Lista PIS/COFINS (Lista Normal, Negativa ou Isenta) ou individualmente produto a produto. Veja a seguir como proceder em cada uma das opções.

Tabela de Tributação baseada no campo Lista PIS/COFINS

Para que o sistema calcule os impostos em função do PIS/COFINS dos produtos, proceda da seguinte forma:

1. Acesse Arquivos | Parâmetros;
2. No campo Tabela digite 24 (Tributação ICMS) e tecle ENTER;
3. Em seguida, clique no botão Incluir para adicionar os argumentos que fornecerão as informações para o cálculo do imposto das vendas;
4. Neste procedimento utilizaremos o argumento UFUF para definir o código de situação tributária, a alíquota de ICMS, o % margem de valor agregado (% MVA), o % de redução da base de cálculo de ICMS de Substituição Tributária e o CFOP para o cálculo do imposto sobre as vendas e transferências dos produtos.

Tabela de Tributação individual 

A tabela de tributação contém as informações necessárias para que sejam calculados os impostos que incidem sobre a venda dos produtos. Podemos defini-la através de parâmetros ou diretamente na ficha de cadastro do produto. Para cadastrar os impostos que incidem sobre a venda do produto, proceda da seguinte forma:

1. Acesse Arquivos | Produtos;
2. Selecione o produto acabado (produtos cadastrados nos gru​pos D-Drogaria e/ou R-Revenda) e clique no botão Tributação;
3. Para preencher a tabela de tributação, clique no botão Incluir e preencha todos os campos;
4. Ao final, clique no botão Salvar.

Veja abaixo um exemplo de como ficaria a tabela de tributação ao qual fornecerá as informações necessárias para o cálculo dos impostos das vendas realizadas para o Estado de São Paulo e de São Paulo para o Estado do Rio de Janeiro.

Atenção!

• Os dados exibidos acima são hipotéticos e varia de empresa para empresa, portanto, para o preenchimento destas informações será necessário contatar o seu contador para informar todos os dados corretamente;
• ​Quando se tratar de um ou dois produtos, a orientação acima é a mais produtiva, mas quando se tratar de vários produtos a sugestão é utilizar os procedimentos visto no tópico Alteração em conjunto.