Relatório - Comissão de Vendedores

O relatório de Comissão de Vendedores mostra todas as vendas efetuadas do funcionário podendo o usuário do sistema visualizar estas vendas através do Movimento via módulo Terminal de Caixa e/ou Movimento via módulo de Receitas.

Movimento via módulo Terminal de Caixa

Antes é importante conhecer algumas regras deste relatório:

• Receita cadastrada, mas não incluída no terminal de caixa, não será considerada para o relatório;
• O usuário pode configurar o caixa, por meio do argumento GVAREJOCX, para permitir vender como varejo produtos pertencentes aos grupos Matéria-Prima, Embalagem e Outros. Entretanto, este relatório considera apenas as vendas de produtos cadastrados nos grupos Revenda e Drogaria;
• Uma venda passada como convênio, cheque pré-datado ou cartão pré-datado é considerada como venda em aberto, porém dependendo dos filtros utilizados para a impressão o usuário poderá desconsiderar tais vendas;
• Este relatório mostra as vendas efetivadas do funcionário independente da loja onde a venda foi lançada.

Nesta aba é possível emitir o relatório de comissão de vendedores considerando apenas as vendas que foram passadas e liberadas no terminal de caixa. Destacamos os principais filtros, acompanhe:

1. Acesse Relatórios | Comissão de Vendedores | aba Movimento via módulo Terminal de Caixa;
2. Informe a Filial e/ou o Funcionário;
3. Em seguida, defina os filtros:
   • Listar Convênios de Empresas por - Nesta opção você poderá definir se deseja visualizar as vendas de convênio que passaram pelo caixa, mas que ainda não tiveram seu recebimento efetuado, segue:
     • Somente Recebidos - considera todas as vendas de convênio recebidas. Enquanto não ocorrer a rotina de recebimentos no terminal de Caixa, as vendas de convênio em aberto serão desconsideradas;
     • Todos - considera todas as vendas de convênio, mesmo que o recebimento ainda não tenha ocorrido;
     • Nenhum - desconsidera todas as vendas de convênio (em aberto ou recebidas).
   • Listar Vendas a Prazo com Cheque/Cartão por - Nesta opção você poderá definir os registros que deseja listar (Somente Recebidos, Todos ou Nenhum) de Cheque ou Cartão pré-datado assim como no filtro anterior.
   • Considera Taxa? - Ao selecionar esta opção como Sim serão consideradas apenas as taxas contidas no argumento TAXAACRECOM.
   • Comissão de Requisição por Receita/Matéria-Prima? - Ao selecionar esta opção como Sim serão consideradas apenas as receitas que contenham matérias-primas com % de comissão informado no cadastro da matéria-prima em Arquivos | Produtos.
4. Por fim, clique no botão Imprimir e siga os procedimentos para impressão.

Movimento via módulo de Receitas

Nesta aba é possível emitir o relatório considerando todas as receitas incluídas, independente de terem sido recebidas no Caixa.

1. Acesse Relatórios | Comissão de Vendedores | aba Movimento via módulo Receitas;
2. Defina os filtros:
   • Considerar Filial de: Origem, Destino ou Estoque;
   • Consolidar por Crachá: Sim ou Não;
   • Considerar Preço: Bruto ou Líquido (das receitas);
   • Você poderá definir se deseja que o relatório seja de uma ou mais filiais;
   • Data de entrada das Fórmulas: (período de data).
3. Clique no botão Consultar;
4. Para imprimir ou exportar os dados para os formatos Excel, HTML, Texto ou XML, basta dar um clique com o botão direito sobre o funcionário.

Veja também:

• Comparativo entre os relatórios Movimento do Dia e Comissão de vendedores