Como registrar a venda de medicamento ou de produto de revenda

Através do procedimento venda de varejo você efetuará a venda de produtos dos grupos drogaria (REDOXON, NOVALGINA, etc.) e revenda (SH DOVE, NUTRY, etc.). A baixa de estoque destes produtos não é “online”, no entanto, você conseguirá consultar a quantidade em estoque e comprometer o estoque vendido no momento da venda. Veja como proceder:

No Terminal de Caixa:

1. Clique no botão Normal (F2);
   • Cliente: Informe o nome ou iniciais do cliente e tecle TAB para selecionar o desejado. A vantagem de informar o cliente para a venda de varejo são relatórios com acumulado de venda, monitoramento de consumo de medicamentos, etc. Você pode tornar esta informação obrigatória. Para isto, basta usar o argumento OBRIGACLI;
   • Vendedor: Os dados do vendedor estarão preenchidos com as informações do usuário logado no sistema. Estas informações são fundamentais se a sua farmácia paga comissão para vendedores;
2. Para dar continuidade a venda, clique no botão Prosseguir ou pressione ENTER. Como a função está selecionada o sistema continuará o processo de venda e será apresentada a janela de Venda de Requisição (pressione ESC) e, em seguida, veja o campo Código de Barras;
3. Passe o leitor de código de barras ou tecle ESC e informe o produto através de seu código de cadastro ou descrição digitando as iniciais do seu nome e pressione a tecla TAB onde trará o resultado da pesquisa do nome do produto;
4. Dê um clique duplo ou clique no botão OK que o item será incluído na venda;
5. Informe a quantidade no campo e, para confirmar o item e a quantidade a ser vendida, pressione a tecla ENTER. A janela Código de Barras será apresentada novamente. Se for vender mais algum item informe-o neste momento, seguindo os mesmos procedimentos na venda do primeiro item;
6. Para finalizar a venda pressione a tecla ENTER após o último item informado na venda de varejo e clique em Sim que será apresentada a janela Fechamento do Cupom.
7. Passe com ENTER nos campos, adicione a Forma Pagamento e informe a opção escolhida por seu cliente: Dinheiro, Cheque, Cartão ou outro; 
   • Dinheiro - As vendas por meio desta forma de pagamento poderá ser total ou parcial. Caso informe um valor menor que o total, o sistema já calcula e informa o saldo restante. Ele também calcule o troco, quando houver.
   • Cheque - O diferencial desta rotina está no acesso a um dos maiores e melhores mecanismos de consulta de cheque do mercado, o Cheque-Pre.com. Ao confirmar a forma de pagamento será apresentada a janela de Verificação de Crédito onde deverá confirmar os dados (CPF, CNPJ, Telefone, RG e Nome do Emitente do Cheque) necessários para a consulta do cheque:
     • Na seção Informações do Cliente você terá o Potencial do Cliente e a Data de Cadastro do mesmo, caso tenha iniciado a venda informando o nome do cliente;
     • Na seção Emitente do Cheque o sistema trará todos os campos caso tenha informado o cliente no início da venda, entretanto, se o emitente do cheque for outro, você pode alterar a informação;
     • Na seção Parcelamento, o campo Total Venda, estará preenchido com o valor total da venda e o campo Quantidade de cheques com o número 1, você deve alterar esta quantidade de acordo com o combinado com o cliente;
     • Na seção Cheque Nº – Data Depósito: você poderá informar dados do cheque recebido. Estas informações serão muito importantes no controle e gerenciamento dos cheques recebidos. O campo Valor R$ estará preenchido com o valor total da venda, no entanto, você poderá alterar este valor de acordo o cheque recebido, (suponha que o cliente peça para dar cheque de valor maior afim de “pegar” a diferença);
     • Depois de preencher todos os dados, clique OK. O sistema fará a verificação na Cheque-Pré. Caso o cliente seja desclassificado será preciso login e senha de autorização para que a forma de pagamento seja aceita.
   • Cartão (Crédito e Débito) - As vendas por meio desta forma de pagamento são controladas pelo fluxo de caixa, ou seja, quando a administradora do cartão de crédito efetuar o pagamento você deverá fazer a baixa através do menu Integração | Fluxo de Caixa.
8. Assim que confirmar o procedimento, você receberá a confirmação da venda.

Importante!

• A Fagron Technologies simplesmente integrou o sistema de consulta da Cheque-Pré no FórmulaCerta, facilitando e agilizando a análise de crédito do seu cliente. A Fagron Technologies não tem nenhuma responsabilidade sobre o contrato firmado entre a farmácia e a Cheque-Pré;
• Mesmo que você não mantenha contrato com a Cheque-Pré, informe os dados, assim poderá usar as informações para controlar os cheques recebidos na sua farmácia. Se você já é cliente da Cheque-Pré, entre em contato com eles e solicite informações para uso no FórmulaCerta;
• É importante que você se identifique como cliente da Fagron Technologies no ato do fechamento do contrato com a Cheque-Pré para poder validar as chaves do contrato no sistema e garantir os descontos concedidos a nossos clientes!