A seguir você verá como fazer vendas para clientes conveniados e posterior recebimento destas vendas. Para que este controle seja efetivo é preciso primeiro cadastrar os dados das empresas conveniadas no módulo Arquivos | Convênios e informar ao sistema quais os clientes poderão comprar como conveniados (você deverá cadastrá-los como funcionários em Arquivos | Funcionários):
- Para iniciar o recebimento realize os procedimentos para uma venda;
- Em seguida, clique na opção Convênio (F3) e será apresentada a janela Venda Convênio onde você indicará o convênio e o funcionário;
- Depois de preencher os dados clique no botão Prosseguir;
- Informe o nome ou crachá do funcionário do convênio;
- O sistema informará a data de vencimento desta venda, ou seja, conforme as regras de fechamento definidas no módulo Arquivos | Convênios o sistema sugere a data de vencimento e você poderá informar ao conveniado que a venda está com o vencimento na data X ou mesmo alterar conforme combinado com o conveniado;
- Confirme os dados dos demais campos e siga para dar continuidade ao recebimento;
- Se houver desconto cadastrado na ficha de cadastro do convênio ele será mostrado no campo Desconto;
- Confirme as informações da janela Venda de Requisição e, ao final, clique no botão OK.
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