Atualizações e Novidades - Versão 6.0

A nova versão do FórmulaCerta 6.0 está repleta de novidades, melhorias e recursos para otimizar ainda mais os processos do dia a dia da farmácia.

• Novas Formas Farmacêuticas: Biscoito e Pastilha

Nova Identidade Visual

O FórmulaCerta 6.0 está com visual novo! As cores estão mais harmoniosas e suaves, os ícones mais modernos e intuitivos e os módulos apresentam opções e campos mais organizados.

A seguir algumas das novas telas do FórmulaCerta 6.0:

• Nova janela de acesso ao sistema:

• Novos ícones de atalho e aplicação de cores mais suaves na tela de abertura:

• Todos os módulos e relatórios estão mais organizados.

Alguns exemplos: 

Títulos dos relatórios

Os títulos dos relatórios também foram melhorados nesta nova identidade visual, veja:

Operações fiscais

Opções de menu

As opções de menu que envolvem operações fiscais no FórmulaCerta também foram melhoradas.

Abaixo você conferi o novo menu de operações fiscais (Integração | Arquivos Fiscais). Agora todas as opções fiscais do sistema estão separadas e organizadas!

NF-e - Componente de impressão

Ainda no contexto identidade visual do sistema, foi alterado o componente de impressão do DANFE visando melhoria no processo de visualização e também exportação. Acompanhe as implementações efetuadas a partir deste novo componente:

• Melhoria na disposição e totalização das informações tributárias quando: ISS e ICMS
• O campo Valor total dos produtos da seção Cálculo do Imposto agora considera somente o valor dos itens tributados em ICMS. Ele apresentará valor 0,00 quando todos os itens da nota forem tributados em ISS.
• Adicionado fuso horário no campo PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO;
• Adicionado campo de desconto individual por item;
• Destacado em negrito as informações dos campos: CHAVE DE ACESSO e PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO;
• Adicionado à marca d'água NFE SEM VALOR FISCAL HOMOLOGAÇÃO quando utilizado a NF-e em ambiente de homologação;
• Adicionado as seguintes informações no rodapé do DANFE:
• Data e hora de impressão
• Nome do aplicativo: FórmulaCerta
• Modificada a apresentação dos dados conforme configuração do argumento abaixo:
  
  • Desconto = Subtotaliza o desconto individual por item totalizando-o no campo DESCONTO da seção "Cálculo do Imposto";
  • Acréscimo = Totaliza todos os acréscimos no campo OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS da seção "Cálculo do Imposto" não subtotalizando por item devido a não ter o campo de acréscimo por item.
  • Tanto o DANFE como o XML consideram nos campos Valor unitário e Valor Líquido os descontos e/ou acréscimos.
• Mais detalhes, acesse PUNITARIOLIQNF.

Nota!

No arquivo XML, quando houver acréscimo por item, este será descriminado na tag <VOUTRO>.

Veja abaixo uma imagem antiga da impressão de um DANFE e, na sequencia, a imagem atual melhorada:

DANFE antigo:

DANFE novo:

NF-e - Nova opção de exportação

Agora os módulos de operações fiscais como NF-e, NFC-e e SAT permitem a exportação também no formato XML das notas enviadas com sucesso.

NF-e - Opção de alteração da nota

Na tela principal do módulo de envio da NF-e há o botão Alterar NF-e e, este, tinha como finalidade somente informar ao sistema a chave de acesso da nota para que os arquivos fiscais (Sintegra e SPED) fossem gerados e validados com sucesso, quando o envio desta nota não foi efetuado pelo sistema.

Agora na versão 6.0, além de informar o número da chave de acesso da nota o sistema também exigirá que seja informado o arquivo XML da NF-e (local onde está salvo o mesmo) e, dessa forma gravaremos as duas informações no banco de dados (chave de acesso e arquivo XML da nota). Portanto, quando isto ocorrer basta selecionar a nota e clicar no botão Alterar NF-e e, em seguida, preencher os campos.

O arquivo XML é obrigatório.   

Rotina de compras

Clique aqui e conheça a nova rotina de cotação eletrônica do FórmulaCerta (que deu origem ao mais novo produto pharma2U), além do COA - Certificado de análise do lote em nuvem (in Cloud) e todo o fluxo de inclusão de uma nota, via importação.

Notas

Até a versão 5.9 o usuário para dar entrada em uma nota usando o arquivo XML da NF-e tinha de clicar no botão Importação no menu principal do módulo de  notas. Entretanto, optando pela importação da nota através do arquivo XML da NF-e você terá muito mais benefícios que na inclusão manual, veja:

• Maior agilidade no processo de inclusão de nota fiscal;
• Redução do risco de falhas de digitação durante o processo;
• Preenchimento automático de dados de duplicatas, impostos, produtos, lotes e suas respectivas validades;
• Benefício na geração dos arquivos SPED e Sintegra;
• Preenchimento do NCM (classificação fiscal) no cadastro dos produtos;
• Dentre outros.

Diante disto, ao clicar no botão Incluir o sistema sempre trará a janela de importação, mas se você ainda deseja fazer a inclusão manual das notas basta clicar na opção Inclusão Manual, conforme abaixo:

Nota!

Se durante o processo de importação o sistema encontrar algum produto de fornecedor que não consta em seu cadastro atual, automaticamente surgirá uma tela para que você faça o relacionamento deste produto, basta selecionar um produto do seu castrado que relacione com o produto deste fornecedor em questão. O processo é bem simples e você fará uma única vez! Na próxima importação o sistema, devido a este relacionamento que você fez, já conhecerá este produto. Caso não seja escolhido nenhum produto para o relacionamento, a nota fiscal será cancelada .

Importante!

Verifique sempre o campo Log de Importação para saber exatamente o status da importação que você fez. Observe este exemplo:

Motivo da alteração da nota após 7 dias da sua entrada

Para atender as exigências dos órgãos fiscais, toda nota de entrada alterada após 7 dias da data de sua entrada no sistema e que contenha produtos (insumos ou medicamentos) controlados o sistema solicitará ao usuário informar o motivo da alteração a ser impresso no livro de psicotrópicos, opção Geral. Veja abaixo:

Impressão do livro de psicotrópicos geral:

NOTA!

A alteração da nota só é possível, caso ainda não tenha seu estoque atualizado. Portanto, esta situação só ocorrerá caso o usuário altere uma nota incluída, não atualizada e com data de entrada superior a 7 dias da sua inclusão.

Fórmula Padrão - Nova regra

Agora o módulo de produção de fórmula padrão verificará o estoque de todos os componentes da fórmula quando o parâmetro do argumento CONTROLAESTOQUE, com subargumento FP (Fórmula Padrão) estiver ativado (Parâmetro = S).

Antes desta implementação, o módulo somente verificava o estoque dos componentes da fórmula quando a produção era de um semi-acabado diluído (Arquivos | Fórmulas | aba Semi-Acabado | campo Produto Semi-acabado diluído = Sim), independente da configuração do argumento CONTROLAESTOQUE.

Com a nova implementação, se ativar o parâmetro para controlar o estoque, o sistema passa a verificar o estoque de todos os componentes da fórmula, independente do tipo de produção (acabado ou semi-acabado). Se existir algum componente com saldo insuficiente para a produção, o módulo apresentará a tela "ALERTA FALTA EM ESTOQUE!!!" e mostrará todos os componentes sem saldo.

É importante ressaltar que nesta nova regra não serão verificados os estoques dos componentes nas situações abaixo:

• Componentes indicados como INERTES (campo Quantidade que aparece na grade -- teclas de atalho ALT+I) no cadastro da fórmula, exemplo: CORANTES, ESSÊNCIAS;
• Componentes cadastrados no argumento PRODNAOESTFP em Arquivos| Parâmetros| Tabela 13, exemplo: ÁGUA DESTILADA.

Receitas

Agendamento de fórmulas - Alterando o agendamento calculado

Há casos em que o cliente precisa que a farmácia antecipe a entrega do seu medicamento e por esta ou outras intercorrências do dia a dia é necessário alterar o agendamento calculado pelo sistema. Para garantir uma melhor gestão deste processo, clique aqui e veja como trabalhar com o novo recurso de agendamento de fórmulas.

Alteração da cápsula (botão Excipientes/Cápsulas) – Novo processo

Foi realizada uma alteração no recálculo ou troca de cápsula quando utilizado o botão Excipientes/Cápsulas no módulo de Receitas. Anteriormente, sempre que o usuário modificava a cápsula ou qualquer informação na tela de Excipientes/Cápsulas, o sistema recalculava todos os componentes da receita.

Para melhorar o processo e deixar mais prático, agora o sistema não recalcula mais todos os componentes da receita, somente: a cápsula, o excipiente ou o produto indicado como excipiente e a embalagem, se necessário. Vale ressaltar que quando há lote bloqueado e não há lote com saldo suficiente, o sistema remove o lote do produto.

Botão Romaneio – mudança de nome

Outra alteração simples, mas significativa, foi a alteração do nome do antigo botão Romaneio para Relatórios. Veja:

Antes até a versão 5.9:

Agora:

Impressão da ficha de pesagem pela data/hora de retirada

A partir de setembro/2020 você poderá imprimir a ficha de pesagem ou ordem de manipulação de receitas usando a data e hora de retirada. Dessa forma você poderá organizar seu processo produtivo visando as entregas, para isto clique em Saídas | Receitas, botão Ficha Pes. e informe o dia e/ou o horário de retirada para imprimir e visualizar todas as receitas desta data e horário.

Bloqueio no cadastro do orçamento após o preço ser exibido

Melhorada a rotina de cadastro de orçamentos para não permitir alterar o conteúdo do mesmo após o preço ter sido fornecido.

Para isto, foram criados dois novos perfis de usuários e o argumento CANCORATIVO. Segue abaixo:

Perfis de usuário

Criado dois novos perfis de usuários para acessar o botão CANCELAR nas telas de Acréscimo/Desconto e Data de Retirada
- Saídas | Receitas | Especiais | Cancelar Preço Orçamento
- Saídas | Receitas | Especiais | Cancelar Dt. Retirada Orc.

Novo argumento

Criado argumento CANCORCATIVO em Arquivos | Parâmetros | Tabela 31 para ativar o recurso a partir da próxima atualização, após 240 dias da atualização o argumento será desativado e será verificado se o usuário tem acesso para efetuar o cancelamento nas telas indicadas.

Segue abaixo sua sintaxe:
Argumento = CANCORCATIVO
Subargumento = não digite nada no subargumento
Parâmetro = S, onde S - ativa o recurso e N - não ativa o recurso

NOTA!

• Para não alterar o funcionamento do sistema e a opção do usuário, ao atualizar o sistema o processo não ficará restritivo, somente se configurar o argumento acima com o parâmetro S.
• Entretanto, após 240 dias da atualização o administrador do sistema não efetue o processo de ativação, o sistema ativará o recurso automaticamente.

Prescrição Nacional - Lei 13732/2018

Em 8 de novembro de 2018 entrou em vigor a Lei nº 13732 alterando a Lei nº 5991, de 17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre o Controle Sanitário do Comércio de Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Correlatos, para definir que a receita tem validade em todo o território nacional, independentemente da unidade federada em que tenha sido emitida.

Para atender a este quesito foi criado o argumento PERMITERECUFDIF. Clique aqui para obter mais detalhes.

Caso o argumento não esteja cadastrado o usuário receberá o seguinte alerta:

Saídas | Receitas

Integração | Terminal de Caixa | Operar Caixa

Inclusão de novas Formas Farmacêuticas - Biscoito e Pastilha

O usuário poderá efetuar orçamentos, inclusões de receitas, emitir relatórios, peso médio e todos os demais processos do sistema que contemplam as formas farmacêuticas:

• Biscoito medicamentoso
• Pastilha medicamentosa

Além do FórmulaCerta, esta nova implementação garante o funcionamento da importação de prescrições do RXmais e pedidos provenientes do mobyPharma, ambos que contenham fórmulas destas formas farmacêuticas.

Para facilitar o uso, melhoramos o módulo de parâmetros com um visual muito mais simplificado e organizado (nova aba Formas Farmacêuticas que você verá em detalhes em Requisitos). Isto facilitará muito o processo de implantação e uso das novas formas farmacêuticas.

O novo visual contempla a parametrização padrão de um tipo de biscoito/pastilha, duas fôrmas, custo fixo, preço mínimo e prazo de validade. O usuário precisará apenas cadastrar as bases e as embalagens. Caso não cadastre estes itens, ainda assim, poderá orçar e incluir as receitas, mas para isto, precisará informar manualmente a base para o biscoito/pastilha e a embalagem.

Importante!

• Os exemplos a seguir usarão a forma farmacêutica 16-Biscoito medicamentoso. Considerar o mesmo para a forma farmacêutica 17 - Pastilha medicamentosa;
• A parametrização correta garantirá a exatidão nos cálculos de preços, quantidades, prazo de validade e outras funcionalidades e, em especial, a ficha de pesagem. Por este motivo, é altamente recomendável a revisão de todos os itens do tópico Requisitos para uma melhor experiência com a nova funcionalidade!

Requisitos

• Estar com o FórmulaCerta 6.0 atualizado. Se houver dúvidas leia este artigo Atualização do Sistema.
• Em Arquivos | Parâmetros
  • Na aba Formas Farmacêuticas, selecionar a opção 16-Biscoito Medicamentoso no campo Forma Farmacêutica e revisar o conteúdo das abas:

• Tipo\Fôrmas – Certifique-se que há pelo menos um tipo de biscoito e uma fôrma cadastrada, caso contrário, ao tentar fazer um orçamento ou inclusão de receita de biscoito medicamentoso, o sistema dará uma mensagem de alerta;
  • Estão previstas todas as parametrizações necessárias para os tipos, fôrmas, excipientes. Assim, o usuário poderá configurar o Biscoito medicamentoso de acordo com a sua rotina, podendo cadastrar tipos de biscoito por: espécie animal, ou por porte do animal, ou por sabor, etc. E ainda pode cadastrar cada tipo com mais de uma opção de fôrma (tamanhos). Outro campo importante que o usuário deve ficar atento é o campo % Máx. Ativos que é para informar a porcentagem máxima de ativos que a base pode aceitar para garantir a palatabilidade e estabilidade do biscoito.
• Excipientes\Bases – Em Base Padrão cadastre uma base para cada tipo cadastrado (obrigatório). As abas Bases Específicas e Outras Bases são opcionais;
• Tabela de Embalagens – cadastrar as embalagens para cada tipo e fôrma, inclusive a quantidade máxima (BIS) que cabe na embalagem;
• Preços\Validade – revisar os parâmetros de preços e prazo de validade (obrigatório);
• Sobrecarga – opcional e deverá ser revisada ou configurada caso a farmácia trabalhe com sobrecarga.

• Em Arquivos | Produtos a base deverá ser cadastrada nos campos abaixo com:
  • Un. Cadastro = G
  • Un. Receita = BIS
• Em Arquivos | Fórmulas revisar as fórmulas das bases para biscoitos. Elas deverão ser cadastradas da seguinte maneira:
  • Forma farmacêutica = 5 [Outras]
  • Volume-base = [qualquer]
  • Unidade = G
  • Unidade dos Componentes = % ou G
    • Desde que proporcional ao volume da base;
    • Recomenda-se usar %
  • QSP = Não 
• Em Entradas | Fórmula Padrão
  • Para produzir semi-acabados de biscoito, no módulo de Fórmula Padrão, realize a produção como já era feita anteriormente (na forma farmacêutica 5-Outras). As demais parametrizações já existentes para cálculo de receitas, funcionarão normalmente para a nova forma farmacêutica Biscoito Medicamentoso.
• Em Integração | Peso Médio
  • Consulte o tópico Aplicando o Peso Médio na forma farmacêutica Biscoito Medicamentoso.

Importante!

• Recomendação da Farmacopéia Brasileira
  • Deverá ser analisada amostragem de 20 unidades de biscoitos. Se você optar por utilizar percentual, a regra será:
    • Caso o cálculo percentual der > 20 biscoitos - prevalece o calculado;
    • Caso o cálculo percentual der < 20 biscoitos - será alterado para 20BIS;
    • Em qualquer caso, se o volume da fórmula for < 20, a amostra será o volume total da fórmula.
  • Limite de variação do peso médio = ± 5%
    • Se tiver até 2 amostras fora dos limites de variação (acima de ± 5%): Aprova!
    • Se houver mais de 2 amostras que ultrapassaram o limite de variação: Reprova!
  • Se 1 amostra ultrapassar o dobro do limite de variação (±10%): Reprova!
  • Embasamento regulatório:
    • Farmacopeia Brasileira 5ª edição paginas 59 e 60
    • Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira 2º edição págs 26 e 28
• Recomendação da RDC 67
  • Realizar peso médio em todas as preparações sólidas (incluindo o biscoito);
  • Os resultados do peso médio devem ser registrados na ordem de manipulação;
  • Farmacêutico deve aprovar ou não;
  • Devem ser calculados, também, o Desvio padrão e Coeficiente de variação (igual ao Desvio padrão relativo).
  • Embasamento regulatório:
    • RDC 67/2007 tópico 9.1

Fazendo orçamentos

Realizados os requisitos para implementação da nova forma farmacêutica Biscoito medicamentoso, veja a seguir como fazer orçamentos e receitas utilizando esta nova forma.

Nota! 

Todas as informações e procedimentos apresentados aqui são válidos também no processo de inclusão de receitas.

1. Clique em Receitas | Novo Orçamento;
2. Em seguida, execute os passos para inclusão do orçamento;
   • Se atente para o preenchimento dos campos Forma farmacêutica e Tipo.

Conforme informamos na Introdução, a implementação do novo recurso da forma farmacêutica Biscoito Medicamentoso já oferece uma parametrização padrão para você começar a trabalhar! Você precisará apenas cadastrar as bases e as embalagens, mas mesmo assim, caso não cadastre estes itens poderá ainda orçar e incluir as receitas, informando manualmente a base para o biscoito e sua embalagem.

Veja a seguir dois exemplos que ilustram o que acabamos de informar.

O primeiro é um orçamento onde o usuário revisou todos os itens da aba Forma Farmacêutica (conforme orientação do tópico Requisitos). Neste caso, a escolha da base e demais itens como embalagem é feita automaticamente!

Neste outro exemplo, o usuário teve que informar a base diretamente na grade. Isto pode ter ocorrido ou porque ele não parametrizou a Base Padrão ou porque ele simplesmente quer mudar a base por algum motivo, exemplo: mudança de sabor!

Aplicando o Peso Médio na forma farmacêutica Biscoito Medicamentoso

Foi disponibilizada a opção de peso médio para a nova forma farmacêutica Biscoito medicamentoso. Esta nova implementação o FórmulaCerta atende plenamente aos requisitos das normas regulatórias vigentes.

Atenção!

Para que uso do Peso Médio com a nova forma farmacêutica funcione perfeitamente, é importante que você tenha realizado os itens listados no tópico anterior de Requisitos, além do procedimento de parametrização abaixo:

• Em Integração | Peso Médio | botão Parâmetros:
  • Clique em Incluir e escolha a forma farmacêutica Biscoito Medicamentoso;
  • Em seguida, preencha os campos da tela da seguinte forma:

• • Ao final, feche a tela de parametrização e configuração e volte para o módulo principal do Peso médio.

Concluído o processo acima, proceda da seguinte forma:

1. Clique em Incluir, informe o funcionário que fará a digitação do peso médio e, em seguida, informe a requisição que deseja trabalhar;
2. Preencha as informações da requisição;
3. Em seguida, inicie a digitação do peso de cada amostragem;
   • Você pode a qualquer momento clicar em Salvar para gravar os dados que está lançando;
   • Você também pode acompanhar todos os cálculos e o gráfico estatístico que o sistema gera automaticamente durante o processo.
4. Ao final, caso queira, você pode imprimir a análise que o sistema realizou.

 

Relatórios  

Todos os relatórios do sistema que exibem filtros ou informações por forma farmacêutica, já estão atualizados para uso da nova forma Biscoito medicamentoso, tanto nas opções dos filtros como nos valores apresentados pelos relatórios. São eles:

• Resumo do movimento;
• Orçamentos Rejeitados;
• Romaneio;
• Monitoramento de Pacientes;
• PCP;
• Peso Médio.

Veja alguns exemplos de relatórios e onde a nova forma farmacêutica entrou:

PCP

1. Acesse Integração | Planejamento/Controle de Produção;
2. Na aba Relatórios | opção 8-Monit. Geral - Etapas | seção Filtros Monitoramento | campo Forma Farmacêutica, escolha a opção 16 - Biscoito Medicamentoso;
3. Por fim, clique em Imprimir.

Monitoramento de Pacientes

1. Acesse Relatórios | Monitoramento de Pacientes;
2. Em Fórmulas | campo Forma Farmacêutica, escolha a opção 16 - Biscoito Medicamentoso;
3. Clique em Consultar;
4. Por fim, clique em Imprimir.

Peso Médio

1. Acesse Integração| Peso Médio;
2. Clique em Imprimir e, em seguida, escolha o tipo de relatório Forma Farmacêutica;
3. Selecione a opção 16 - Biscoito Medicamentoso no campo Forma Farmacêutica;
4. Clique em Localizar agora e escolha a requisição que deseja imprimir;
5. Por fim, clique em Imprimir.

Caixa

Uso de Cartões de Crédito e Débito quando utilizado o TEF integrado

Cancelamentos no Caixa

Agora é possível inibir o botão Cancelamentos no módulo de Caixa para determinados usuários. Veja a seguir como habilitar | desabilitar o botão Cancelamentos:

• Estrutura em Usuários
• Clique na opção de menu Integração | Caixa | Menu, abaixo de Saída, adicionar novo perfil Cancelamentos.
• Funcionamento no Caixa
  • Na abertura do Caixa o sistema atualiza as permissões dos usuários, conforme as regras descritas abaixo:
    • O sistema verifica a permissão do novo perfil de usuário para Habilitar\Desabilitar o botão Cancelamentos, conforme permissão do usuário logado no sistema;
    • Se usuário não tem permissão do novo perfil, o botão Cancelamentos fica desativado;
    • Se usuário tem permissão do novo perfil, o botão Cancelamentos fica ativado, ou seja, se o usuário cadastrado tem permissão para cancelar venda (Especiais | Cancel. Venda) esse novo perfil fica habilitado;
    • O novo perfil não gera impactos nas regras do cancelamento da venda (Perfil: Especiais | Cancel. Venda).

Obrigatoriedade do Código EAN, CEST e NCM no Cupom Fiscal

O Convênio ICMS 25/2016, cláusula 54 do Convênio ICMS nº 09/2009, estabelece que os códigos utilizados para identificar as mercadorias ou prestações registradas em ECF devem ser:

• Número Global de Item Comercial - GTIN (Global Trade Item Number) do Sistema EAN.UCC;
• Código Especificador da Substituição Tributária - CEST, quando for o caso;
• Nomenclatura Comum do Mercosul/Sistema Harmonizado - NCM/SH, quando for o caso.

Portanto, passa a ser obrigatório imprimir no Cupom Fiscal (a partir do primeiro caractere do campo Descrição da mercadoria), os códigos CEST e NCM/SH, previstos no Convênio ICMS nº 92/2015 da seguinte forma:

#código CEST#NCM/SH#descrição da mercadoria

Atenção!
Caso os itens da venda não tenham as informações preenchidas em seu cadastro corretamente (CEST ou NCM), o sistema apresentará a seguinte mensagem de alerta:

No exemplo acima o produto em questão está com o NCM incompleto e, neste caso, o cupom será impresso sem esta informação.

Nota!

• A impressão do CEST no cupom fiscal ocorrerá somente para produtos classificados no CST de ICMS: 10, 30, 60, 70, 90 ou CSOSN de ICMS: 201, 202, 203, 500 e 900;
• Para produtos classificados em CST/CSOSN de ICMS diferentes da lista acima não existe código CEST e, portanto, no cupom fiscal será impresso somente o #, conforme preconiza a legislação;
• Sempre que houver inconsistências no produto vendido o sistema dará o alerta acima, mas não bloqueará a venda, pois ao clicar no botão Fechar a venda prossegue normalmente;
• A alteração acima é exclusiva para usuários de impressora fiscal;
• Para imprimir o código GTIN ou EAN no lugar no código do produto, altere a configuração do argumento CDBARCUPOM.

Novos argumentos para o SAT

Foram criados novos argumentos específicos para o SAT quando a farmácia é optante pelo regime de tributação Simples Nacional e precisa trabalhar com a tabela do CSOSN. Veja:

CSOSNSAT

Função: Argumento usado para informar o Código de Situação da Operação do Simples Nacional.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).

Argumento: CSOSNSAT

Subargumento: XY ou em branco (assumir para todos). Onde:

• X - informe o código do produto com 5 dígitos (informe 0 à esquerda até completar);
• Y - informe o código da situação tributária (argumento STRIB);
• Em branco - Aplicar para todos produtos, caso contrário, quando não definido, o sistema assumirá o código CSOSN 102 como padrão.

Parâmetro: Código CSOSN (102, 202, etc.). Padrão: 102.

CSOSNSATCOMIE

Função: Este argumento deve ser cadastrado quando farmácia NÃO for isenta de ICMS (Arquivos | Filiais, aba Dados Adicionais, campo Isenção ICMS=NÃO) para informar o Código de Situação da Operação do Simples Nacional mais a alíquota de ICMS a destacar.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).

Subargumento: X,Y ou em branco (assumir para todos). Onde:

• X - informe o código do produto com 5 dígitos (informe 0 às esquerda até completar);
• Y - informe o código da situação tributária (argumento STRIB);
• Em branco - aplicar para todos produtos.

Parâmetro: Código CSOSN + Alíquota de ICMS, ex: 102 07.00.

Descrição: CSOSN + ALIQUOTA ICMS - Cliente com IE - Não isento ICMS.

CSOSNSATSEMIE

Função: Este argumento deve ser cadastrado quando a farmácia for isenta de ICMS (Arquivos | Filiais, aba Dados Adicionais, campo Isenção ICMS=SIM) para informar o Código de Situação da Operação do Simples Nacional.

Manutenção: Na opção de menu Arquivos | Parâmetros informe a tabela 13 (Produtos).

Argumento: CSOSNSATSEMIE

Subargumento: X,Y ou em branco (assumir para todos). Onde:

• X - informe o código do produto com 5 dígitos (informe 0 à esquerda até completar);
• Y - informe o código da situação tributária (argumento STRIB);
• Em branco - aplicar para todos produtos.

Parâmetro: Código CSOSN (102, 202, etc.).

Descrição: CSOSN - Cliente sem IE - isento ICMS.

NFS-e implantadas

Atualmente já são mais de 70 provedores de NFS-e homologados e funcionando nos clientes! Nestes provedores são atendidos diversos municípios em todo o país. Clique aqui e conheça a lista de todos os provedores de NFS-e e os municípios atendidos. 

Nota!

Para mais informações ligue para o nosso Depto. Comercial na Central de atendimento (11) 2152-8100, opção 5.

NFC-e

Novo Layout

Em 3 de abril de 2017 entrou em vigor o novo DANFE da NFC-e, ou seja, a partir desta data, obrigatoriamente toda NFC-e emitida deverá seguir o novo layout 4.2. Clique aqui para saber mais.

Terminal Híbrido

O terminal de caixa funciona de forma exclusiva conforme o tipo de documento fiscal, assim como para o tipo de tributação (ICMS ou ISSQN) que está emitindo. Como regra geral no documento fiscal eletrônico NFC-e só deve conter produtos que são tributados em ICMS, entretanto alguns estados e municípios permitem que a farmácia possa usar este documento fiscal também para vender produtos tributados em ISSQN, fórmula manipulada como exemplo.

Portanto para atender à esta peculiaridade, o terminal de caixa da NFC-e foi alterado para permitir ao usuário informar produtos tributados em ISSQN sem a necessidade de trocar para o terminal de Serviços. Clique aqui para ver como efetuar esta configuração.

É importante ressaltar que isto só é possível se o seu Estado e/ou Município permitirem, caso contrário é obrigatório efetuar 2 vendas separadas nos distintos terminais para atender aos requisitos fiscais (Estadual ou Municipal).

Atualização Tabela do IBPT

​Disponibilizada no FórmulaCerta a opção de atualização da tabela do IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) que trata da descriminação da carga tributária em documento fiscal ao consumidor final.

SPED

Advertência na geração do arquivo

Ao gerar o arquivo de SPED, se houver vendas efetuadas na impressora fiscal, é obrigatório que os dados fiscais gerados na redução Z (CAT-52) estejam atualizados no sistema. Se houver movimento CAT-52 faltante o sistema avisará o usuário quais dias estão inconsistentes, veja o exemplo abaixo:

Importante!

A situação exposta ocorre porque há a venda, mas não contém o registro de totalização diária. Portanto, assim que o usuário gerar o arquivo ele já saberá como proceder.

 

SPED PIS/COFINS - Contas contábeis e sua obrigatoriedade

Com a última publicação do Guia Prático da EFD-Contribuições versão 1.22, a inclusão do SPED Registro 0500 Plano de Contas Contábeis para as empresas que apuram a Contribuição do PIS/PASEP e COFINS no regime não cumulativo (empresas que apuram o IR no Lucro Real) se tornou obrigatória. Ou seja, o registro 500 é obrigatório apenas no SPED PIS/COFINS!

O objetivo é identificar as contas contábeis utilizadas pelo contribuinte em sua Escrituração Contábil, relacionadas às operações representativas de receitas, tributadas ou não, e dos créditos apurados. A não informação da conta contábil correspondente à operações, nos registros representativos de receitas e/ou de créditos acarretará em:

• Para os fatos geradores até 31 de outubro de 2017, ocorrência de aviso/advertência (não impedindo a validação do registro);
• Para os fatos geradores a partir de 01 de novembro de 2017, ocorrência de erro (impedindo a validação do registro).

Esta regra também se aplica às pessoas jurídicas que apuram a Contribuição para o PIS/PASEP e o COFINS no regime cumulativo apurado por competência. Caso queira saber mais veja o Guia Prático da EFD Contribuições e layout.

Atenção!

Clique aqui e veja também como cadastrar e vincular uma nova conta contábil, além dos procedimentos para a geração do arquivo SPED PIS/COFINS.

Rotinas gerais

Arquivos | Clientes - Novo leiaute Tela de Impressão

Novo leiaute da tela Impressão de Clientes, que traz melhorias e síntese para sua pesquisa:

• Unificação de 3 relatórios: Histórico de Consumo, Detalhada e Detalhada + Observação, permanecendo apenas a opção Histórico de Consumo;
• Ajustes de interface e inclusão de botão de Orientação;
• Inclusão de Exportação de Excel: Resumida e Como conheceu a empresa;
• Consulta de registros antes da impressão do relatório;
• Impressão dos telefones do cliente no relatório Histórico de Consumo.

Relatório Unificado

Para emitir o relatório unificado Histórico de Consumo, siga os passos abaixo:

1. Acessar o menu Arquivos | Clientes;
2. O sistema apresenta tela FórmulaCerta – Manutenção Clientes clicar no botão Imprimir;
3. O sistema apresenta a tela Impressão de Clientes, com as novas funcionalidades para impressão do seu relatório.
4. Preencher obrigatoriamente os campos Período e Até da sessão Movimentação de Compras e os demais filtros que desejar.
5. Selecionar a opção Histórico de Consumo da sessão Opções de impressão.
6. Clicar no botão Consultar, o sistema apresenta os resultados no grid.
7. Clicar no botão Imprimir.

Nota:

Os relatórios Resumida e Como conheceu a empresa poderão ser exportados em planilha do Excel, clicando no botão Exportar Excel, e informando a pasta de exportação desejada.

Arquivos | Clientes – Novo relatório Resumo de Compras

Foi incorporado ao FórmulaCerta o novo relatório para análise de compras dos clientes que dará apoio a área estratégica da empresa.

Para emitir o novo relatório de Compras, siga os passos abaixo:

1. Acessar o menu Arquivos | Clientes;
2. O sistema apresenta tela FórmulaCerta – Manutenção Clientes clicar no botão Imprimir;
3. O sistema apresenta a tela Impressão de Clientes, com as novas funcionalidades para impressão do seu relatório de compras.

• Resumo de Compras

4. Preencher obrigatoriamente os campos Período e Até da sessão Movimentação de Compras e os demais filtros que desejar.
5. Selecionar a opção Resumo de Compras da sessão Opções de impressão.
6. Clicar no botão Imprimir.

Exportação de dados

O relatório de Resumo de Compras poderá ser exportado em planilha Excel, para isso siga os procedimentos abaixo:

1. Acessar o menu Arquivos | Clientes;
2. O sistema apresenta tela FórmulaCerta – Manutenção Clientes clicar no botão Imprimir;
3. Preencher os campos Período e Até da sessão Movimentação de Compras e os demais filtros que desejar;
4. Selecionar a opção Resumo de Compras da sessão Opções de impressão;
5. Clicar no botão Exportar Excel;
6. Informe o caminho de exportação do arquivo e clique em Ok;

Nota.

São consideradas apenas as compras dos clientes que estão com o movimento de caixa liberado através da rotina de liberação do movimento de caixa, em Integração | Terminal Caixa | 2 - Ler Movto. Caixa | Consistência > Liberação.

Integração | Planejamento / Controle de Produção - Novo filtro múltipla escolha

Filtro Etapas múltipla escolha

Para otimizar a pesquisa de produtividade, o filtro Etapas passou a ser múltipla escolha.

1. Acessar o menu Integração | Planejamento / Controle da Produção;
2. O sistema apresenta tela FórmulaCerta – Administrativo – PCP;
3. Acessar a aba Relatório;
4. No filtro Etapas dos relatórios poderá selecionar mais de uma opção;

Nota.

O filtro Etapas múltipla escolha, está disponível para as opções: 1-Geral, 3- Histórico da Requisição, 4-Produtividade, 6-Resumos, 7-Retornos, 8-Monit. Geral – Etapas, 9-Monit. Geral – Tempo e 10-Monit. Hor. Retirada.

Exportação de dados

Na opção 4-Produtividade o relatório também poderá ser exportado em planilha Excel, para isso siga os procedimentos abaixo:

1. Acessar o menu Integração | Planejamento / Controle da Produção;
2. Acessar a aba Relatórios e selecione opção Emitir por: 4-Produtividade;
3. Informe os filtros desejados e clique no botão Exportar Excel;
4. Informe o caminho de exportação do arquivo e clique em Ok;

Arquivos | Parâmetros – Sobrecarga

Em versões anteriores para trabalhar de forma eficiente com a sobrecarga era necessário parametrizar alguns argumentos do FórmulaCerta. Para facilitar e simplificar todo este processo, na versão 6.0 criamos diretamente no módulo de Parâmetros a aba Sobrecarga. Clique aqui e saiba mais.

Arquivos | Usuários

Novos recursos foram adicionados à gestão dos usuários no sistema. Veja abaixo os novos recursos.

Permitir alterar a data de expiração do usuário

Para atender as exigências dos órgãos fiscais foi​ c​riado o campo Expira Senha na aba Configurações em Arquivos | Usuários que servirá ao gestor dos usuários do sistema modificar a data de expiração para a data atual. Clique aqui para mais detalhes referente a este recurso.

Configurar filiais do usuário

Foi disponibilizada nova opção de configuração onde possibilita ao gestor selecionar quais filiais seus usuários pertencem limitando o acesso aos dados de alguns relatórios do FórmulaCerta.

A nova opção fica localizada na aba Configurações em Arquivos | Usuários, conforme imagem abaixo:

Clique aqui para visualizar todos os detalhes desta implementação.

 

Entradas | Transferências - Transferência automática de controlados

No módulo de Manutenção de Transferências (Entradas | Transferências) não é permitida a transferência de lotes com situação diferente de L-LIBERADO. Agora na transferência automática, caso existam produtos obtidos de especialidade farmacêutica, o sistema apresentará uma mensagem para o usuário e gerará o arquivo de log com a lista de produtos que serão desconsiderados na operação.

 

Mensagem:

------------------

ATENÇÃO!

Não é permitida a transferência de lote(s) cuja a origem seja a Especialidade - Farmacêutica - Transformação.

 

Abaixo segue a lista de produtos que serão desconsiderados nesta operação. Esta informação estará disponível também no arquivo de log: 

FCTRANSFERENCIA_O_D_NÚMERO_DIAMESANO.txt

 

Lista de produtos

Código - Descrição

------------------ 

Onde:

• O - é o código da filial de origem;
• D - é o código da filial de destino;
• NÚMERO - é o número da transferência (operação);
• DIAMESANO - é a data de geração do arquivo de log. 

Nota!

Concluída a operação, o sistema gera a transferência, mas sem os produtos da lista e o arquivo de log é gerado quando o usuário confirma a transferência.​​

 

 

Bloqueio na emissão de notas quando CNPJ da filial de Origem igual ao da filial de Destino

Adicionada verificação na geração da NF-e de transferência quando o CNPJ da filial de origem for igual ao da filial de Destino. Caso isto ocorra, será apresentada a seguinte mensagem:

 

 

 

Integração | Pesagem Monitorada – Nova mensagem

Quando efetuada a troca do lote no módulo da pesagem monitorada para os procedimentos: Pesagem Monitorada e Controle de Rastreabilidade, o sistema apresentará o seguinte alerta quando o argumento CALCPORLOTE for igual a S.

Se o argumento CALCPORLOTE estiver igual a N o sistema dará o seguinte alerta:

Isto ocorre porque, conforme a configuração do argumento CALCPORLOTE, o sistema utilizará os dados da ficha do produto (Arquivos | Produtos | aba Manipulados |aba Insumos) ou os dados informados no lote (Arquivos | Produtos | aba Lotes) para efetuar os devidos recálculos.

Nota!

• O recálculo é feito somente no item que teve seu lote substituído;
• Consulte o manual de Parâmetros para saber mais sobre o argumento CALCPORLOTE.

Integração | SNGPC – Termo de aceite na geração do inventário

Para atender as exigências dos órgãos fiscais foi​ c​riado o TERMO DE ACEITE no momento que o farmacêutico salva e gera o inventário para o SNGPC (Integração | SNGPC | botão Inventário | botão Incluir). Observe este exemplo:

O farmacêutico responsável transmissor deverá informar os seus dados: Nome, CPF e CRF para confirmar que estão corretas as informações de cadastro dos produtos, assim como lotes e quantidades que serão enviadas neste inventário.

Nota!

Ao consultar este inventário será apresentada a aba Termo de Aceite para que possa visualizar os dados do termo.

Integração | Cont​​role de Entregas

Adicionado ao módulo de Controle de Entregas novos filtros para auxiliar nas conferências, melhorias na tela principal, novo botão para impressão do romaneio selecionado na tela e ​alteração no processo de recebimento do romaneio no caixa.

Veja a seguir.

 

Novo filtro no Relatório Gerencial

Adicionado ao relatório gerencial de receitas a possibilidade de visualização das entregas também por Filial de Origem (Integração | Controle de Entregas | Imprimir) possibilitando emitir o relatório filtrando apenas as entregas que contenham requisições com a filial de origem desejada ou somente itens de varejo.

O objetivo desta implementação é atender os casos aonde cada filial tem sua “central” de entregas, dessa forma, ter este novo filtro facilita muito a emissão do relatório específico de cada filial.

Filtro Filial de Origem em destaque.

Exemplo de impressão com base no filtro Filial de Origem.

Novo botão Imprimir na tela principal do módulo

Para facilitar o processo de impressão apenas do romaneio selecionado, foi adicionado o botão Imprimir na tela principal do módulo Romaneio, mas para atender esta solicitação foi necessário simplificar o design da tela principal do módulo. Veja abaixo o antes e o depois com a implementação da nova opção:

Antes

Depois

Segue abaixo os detalhes:

1) Adicionado o botão Imprimir ao menu lateral;
Este botão tem como finalidade imprimir somente o romaneio selecionado na tela principal.

2) Criado novo botão Configuração no menu superior;
Os botões Regiões de Entrega, Faixa de Valores e Lan. de Troco foram movidos do menu lateral para este novo botão.

3) Criado novo botão Relatórios no menu superior em substituição dos botões Imprimir e Rel.Gerencial.
Foram unificados neste novo botão os relatórios dos antigos botões Imprimir e Rel.Gerencial.
Ao acessar este novo botão o usuário terá 2 abas uma com nome ROMANEIOS e outra GERENCIAL DE RECEITAS/VAREJO. Cada aba contém todos os filtros dos botões substituídos;

4) Ajustes na impressão do romaneio:

• Adicionado o campo REGIÃO para exibir a região de entrega cadastrada no endereço do destinatário;
• Adicionado o texto Ref.: para indicar a referência do endereço;
• Melhorada a impressão do número do romaneio, pois este fica sobreposto com o texto ROM.: quando número do romaneio é superior a 5 dígitos.

NOTA!

As alterações aplicadas não afetam os acessos dos usuários já definidos. Somente a disposição da tela e botões que foram redefinidos.

Outras melhorias no processo do Romaneio

Para o uso efetivo da opção Resgate Via Romaneio no módulo de Caixa foi alterado o processo de recebimento de receitas quando estas são vinculadas a um romaneio.

A ideia principal desta melhoria é facilitar a gestão de todo o processo envolvido na venda de uma receita vinculada a um romaneio, pois o usuário do sistema, neste novo método, não terá mais que redigitar dados como: descontos, taxas e outros, quando informar no Caixa, por exemplo, uma receita por meio das opções de venda Normal ou por Convênio. Quando houver estes casos, o sistema exibirá o alerta abaixo orientando o usuário a utilizar a opção de resgate via romaneio e não permitirá prosseguir com a v​enda desta requisição.

Diante disto, se o cupom foi aberto, o usuário deverá cancelar a venda e seguir conforme orientado no alerta.

Nota!

Outras regras envolvidas para manter a consistência dos valores do romaneio após seu pagamento/recebimento no caixa:

• Sempre que resgatar um romaneio, não será permitido ao usuário do sisema adicionar nenhum item adicional na venda;
• Isto se faz necessário porque não há como adicionar itens novos da venda no romaneio já existente, portanto, se for necessário, o usuário tem que cancelar o processo, alterar o romaneio adicionando os novos itens (varejos e/ou outras receitas) e depois efetuar o pagamento;
• ​Se houver alteração de valores (desconto ou acréscimo) no resgate do romaneio, o módulo de Caixa atualizará os valores do romaneio de modo que o valor líquido do romaneio seja o mesmo do valor recebido no Caixa;
• Ao acessar o romaneio após recebimento no Caixa, seja em Saídas | Receitas ou Integração | Controle de Entregas para alterar qualquer informação de entrega (data, hora, endereço de entrega), o usuário do sistema verá a informação ROMANEIO PAGO logo abaixo da seção de valores;
• ​O mesmo ocorrerá na reimpressão do romaneio;
• Outro detalhe é que neste caso não é possível editar os itens informados no romaneio, somente visualizar (varejo e/ou receitas).

Saídas | Perdas – Observações Adicionais​

Para atender as exigências dos órgãos fiscais foi adicionado o novo campo Observaç​ões Adicionais na tela de lançamento da perda (opção Livro-Geral) para impressão no livro de psicotrópicos sempre que alguma observação for informada. O campo não é obrigatório e é tanto para insumos como medicamentos.

​

Lançamento da Perda

 

Neste exemplo selecionamos o produto e lançamos a perda (botão Lançar perda):

 

Observe no topo da tela que o sistema apresenta agora um extrato referente a perda do lote posicionado. Nele temos as informações gerais sobre o total disponível, o total das perdas e a data de validade.

 

 

Impressão do Livro

Na impressão do Livro-Geral (Fechamento | Livro de Psic​otrópicos | Opções Livro-Geral) o sistema traz a informação sobre o tipo da perda e o motivo.

 

Saídas | Perdas - Novo filtro Portaria

Foi adicionado o novo filtro Portaria no relatório de perdas para permitir ao usuário imprimir todas as perdas lançadas conforme a portaria dos produtos (insumos e/ou medicamentos). Para fazer uso desta opção, basta acessar Saídas | Perdas, botão Imprimir e utilizar o campo Portaria para selecionar a portaria que deseja.

 

 

Nota!

Caso mantenha o padrão do sistema (Portaria =Todas), serão impressas todas as perdas lançadas no período informado.

Fluxo de Caixa 

Novos campos no relatório de cartões

Foram adicionados ao relatório de cartões (Integração | Fluxo de Caixa |botão Baixas |botão Cartão Crédito | filtro Impressão = Analítica ou Conciliação) os campos NSU e NOME ADM TEF. Desta forma, todos os usuários que trabalham com o TEF ativado no sistema terão mais estas duas informações para auxiliar no processo de conferência dos cartões (veja logo abaixo a nota sobre o processo de conferência e baixa dos cartões).

Os campos serão impressos nas seguintes condições:

• NSU - número do NSU com 12 caracteres;
• NOME ADM TEF - nome da operadora do TEF com 12 caracteres. 

Observe estes exemplos:

Nota!

• O número do NSU e o nome da administradora do TEF serão impressos somente se utilizado o TEF integrado ao sistema;
• Os campos indicados estão limitados a 12 caracteres, portanto, se o NOME ADM TEF for superior, o sistema mostrará somente os 12 primeiros caracteres;
• Para contemplar a impressão destes dados, os campos DT.OPER., DT.VENCTO e/ou DT.PAGTO foram alterados para imprimir a data neste formato DD/MM/AA, ou seja, o ano era impresso com 4 dígitos e agora passou a ser somente com 2 dígitos;
• Os demais dados do relatório não foram modificados e, se o usuário não trabalha com o TEF integrado ao sistema, os campos NSU e NOME ADM TEF ficarão em branco.

Instrução Normativa Nº35/2017

Nova Instrução Normativa Nº35/2017 sobre os mapas e escrituração dos produtos controlados usados em veterinária. Ela estabelece os procedimentos para comercialização de substâncias sujeitas à controle especial.

Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - IN 35, de 11/09/2017

 

Requisitos

Executar o utilitário ATB_7148 - Este utilitário ficará disponível na pasta do FórmulaCerta, depois que você atualizar o sistema (Ajuda | Sobre). Acesse a pasta FCERTA, localize o utilitário na pasta e proceda com sua execução.

Sua execução realizará as seguintes funções:

• Adicionará os novos campos para atender a IN 35/2017 em:
  • Arquivos | Filiais
  • Arquivos | Fornecedores
  • Arquivos | Produtos
  • Arquivos | Médicos
  • Arquivos | Fórmulas
  • Etiquetas | Definições | Rótulo de Receitas
• Atualizará o campo Veterinário (IN Nº 35/2017 - MAPA) para todos os produtos controlados (substâncias e medicamentos) pertencentes à esta IN. Esta atualização é feita automaticamente conforme o DCB informado na ficha do produto;
• Adicionará as novas frases de finalidade para os termos de abertura e de encerramento dos livros e mapas;
  • Livro de Receituários
  • Livro de Psicotrópicos
    • BSPO do MAPA
    • BSPO do MAPA
• Importante ressaltar que os usuários que trabalham com filiais devem executar o utilitário em todas as lojas para que a informação em Arquivos | Produtos seja atualizada nas filiais também.

Veja a seguir as implementações feitas nos módulos indicados para atender plenamente a Instrução Normativa 35/2017 do MAPA.

Filiais 

Clique aqui e leia o artigo Filiais - Manutenção do Cadastro, aba Observações.

Fornecedores

Acessar o cadastro de cada fornecedor e preencher o campo Nº registro Mapa em Arquivos | Fornecedores, aba Documentos.

Produtos

Adicionado o campo Veterinário (IN Nº 35/2017 - MAPA) para identificar quais dos produtos (matérias-primas e/ou medicamentos) controlados fazem parte das listas da IN 35/2017 utilizados pela farmácia e que, portanto, devem aparecer nos livros e mapas veterinário.

Este campo ficará disponível apenas para os produtos exigidos pela IN 35/2017, ou seja, produtos controlados pertencente às listas A3, B2 e C4, o sistema desabilitará este campo.

Nota!

O preenchimento do campo Veterinário (IN Nº 35/2017 - MAPA) pode ser feito automaticamente através do utilitário indicado nos requisitos deste tópico. Para os novos produtos (matérias-primas e/ou medicamentos controlados) que forem cadastrados e pertencerem à esta IN, o campo deve ser preenchido manualmente pelo usuário.

Médicos

Adicionado o campo Nº Registro MAPA (SIPEAGRO) ao cadastro de médicos para indicar o número do registro do médico veterinário junto ao SIPEAGRO. Este campo fica disponível somente para os médicos da Profissão 3 - Veterinário.

Fórmulas 

Ao incluir ou alterar semi-acabados ou acabados, o sistema exibirá o campo Veterinário (IN Nº 35/2017 - MAPA) na tela (apenas para visualização e de acordo a ficha do produto).

Definições

Segundo a norma, quando for um produto manipulado destinado a uso veterinário, o rótulo da manipulação veterinária deverá conter o nome do proprietário (cliente), além do nome do animal (paciente). Para isso, adicionamos à configuração do rótulo de receita o campo Nome do Cliente.

Observe a seguir um exemplo de rótulo de receita impresso com o nome do cliente e a edição que você mesmo pode fazer pelo sistema:

Procedimentos de como ajustar esta definição:

1. Clique em Definições (Etiquetas | Definições | opção Rótulo Receita);
2. Clique em Incluir/Alterar Definições para aparecer a tela abaixo, selecione a definição utilizada pela farmácia e clique no botão Copiar Como.
3. Informe como nome VET-IN25, confirme clicando no botão OK, depois clique em Lay-Out e, em seguida, posicione o cursor do mouse na linha que deseja e tecle TAB para exibir a janela Campos e selecione o campo Nome do Cliente pressionando a tecla ENTER.
1. Importante ressaltar que para adicionar esta nova linha é necessário remover alguma e, de preferência uma de composição, porque senão a impressão sairá desconfigurada;
2. Se você trabalha com impressora térmica é necessário informar o tamanho de fonte das demais linha para que também não ocorram distorções na impressão do rótulo.
4. Por fim, clique no botão Salvar para gravar a alteração na definição e utilize este rótulo para fazer a impressão do rótulo de receita veterinária conforme preconiza a IN 25/2012.

Livro de Receituários

Novo filtro USO

Em Fechamento | Livro de Receituários, você verá o novo filtro USO com as opções:

• Geral – Ao escolher esta opção o sistema permitirá imprimir o livro de todas as receitas, inclusive as de veterinária (uso humano + veterinário).
• MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) – Ao escolher esta opção o sistema imprimirá o livro contendo somente com as receitas de uso veterinário.

Nota!

Vale ressaltar que a exibição dos registros (numeração) poderá não ser sequencial quando selecionada a opção USO = MAPA, pois neste caso o sistema somente considerará os registros de receitas veterinárias em ordem cronológica.

Exemplo de cada um dos livros: 

Livro de uso "Geral" (humano + veterinário):

Livro uso MAPA (somente veterinário):

Conferência - Alteração do título do relatório

Além da alteração para atender à IN 35/2017, a opção Relatório = Conferência, do módulo Livro de Receituários, também sofreu alteração no título do relatório para atender exigências fiscais e diferenciar do relatório Oficial. Anteriormente o relatório era impresso com o mesmo título (Registro de Receituários) independente do tipo de relatório escolhido (Oficial ou Conferência). 

Dessa forma, agora o usuário saberá exatamente qual relatório está emitindo​:

• Oficial - Título: REGISTRO DE RECEITUÁRIOS
• Conferência - Título: REGISTRO DE RECEITUÁRIOS (OFICINAL E MAGISTRAL)

 

Nota!

A impressão do livro oficial não sofreu alterações, somente o relatório que o farmacêutico utiliza para conferência.

 

 

 

Livro de Psicotrópicos

As implementações a seguir visam atender à IN 35/2017 e também outras exigências fiscais. Veja a seguir:

 

Novo filtro USO

Em Fechamento | Livro de Psicotrópicos, você verá o filtro USO com as opções:

• ANVISA – Ao escolher esta opção o sistema permitirá imprimir o livro com todas as movimentações e receitas, independente da indicação de uso (humano + veterinário).
• MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) – Ao escolher esta opção o sistema permitirá imprimir o livro com todas as movimentações (notas, transferências, perdas), porém somente com as receitas de uso veterinário.

 

Exemplo de cada um dos livros: 

Livro de uso "ANVISA" (humano + veterinário):

Livro uso MAPA (somente veterinário):

O valor de estoque mostrado no livro de uso ANVISA será o mesmo do campo EST FINAL do livro de uso MAPA. Para confirmar os valores, basta subtrair o valor do ESTOQUE do livro MAPA com as saídas de uso humano. Isto resultará na quantidade de ESTOQUE do livro de uso Geral.

Quando utilizados os filtros abaixo:

• Uso = MAPA;
• Referente a = Substâncias;
• Opções = Livro-Geral.

Serão consideradas somente as movimentações dos produtos pertencentes às portarias:

• C1, C2, C5
• B
• A1/A2
• ou Todas que abrange as 3 opções de listas.

Neste livro aparecerão as substâncias de uso veterinário que tiverem o novo campo marcado e que tenham movimentação.

Nota!

Os termos dos livros também foram ajustados de acordo com a IN 35. Agora é exibido o campo Nº registro MAPA no corpo do termo. Este campo aparecerá preenchido desde que tenha sido preenchido no módulo Filiais.

Executando o utilitário citado no tópico de Requisitos, também será efetuada a inclusão das descrições de Finalidade dos livros de uso veterinário (janela Numeração para os Termos - botão Termos na tela de Psicotrópicos).

Para imprimir os termos com o texto correspondente ao uso veterinário, é necessário que esteja com o campo Uso = MAPA e a opção Imprimir Termos Abertura/Fechamento também deverá estar igual a Sim.

BSPO do MAPA 

Ao selecionar os filtros:

• Uso = MAPA;
• Referente a = Substâncias;
• Opções = B.S.P.O.

O sistema apresentará as seguintes opções:

Informe a filial de movimentação e na data do movimento, informe o ano. Após isto você poderá

Importante!

• O BSPO do MAPA é semestral (1º e 2º semestre);
• No relatório Balanço Completo - Entrada / Saída foram adicionadas duas novas colunas "Fab. Não Psico. Veterinário" e "Fab. Psico. Veterinário". Nelas serão informadas as quantidades das saídas da substância para receitas de uso veterinário apenas;
  • As colunas "Fab. Não Psico." e "Fab. Psico." foram renomeadas para "Fab. Não Psico. Humano" e "Fab. Psico. Humano". Desta forma fica mais fácil de diferenciar as quantidades destinadas as receitas de uso humano e veterinário;
• O cabeçalho dos relatórios do BSPO apresentará o campo Nº registro MAPA e as opções semestral 1º e 2º com seu indicativo.

NOTA!

Conforme a IN 35/2017 o Fiscal da SFA (Superintendência Federal de Agricultura) poderá solicitar que os relatórios Balanço de Aquisições e Relatório de Vendas, no caso de Substâncias, seja impresso conforme layout do Anexo VIII, ao invés do VII.

Se este for o caso, selecione no filtro: IN - 35 a opção Anexo VIII na tela principal do módulo antes da geração do relatório. Ao efetuar isto, somente os relatórios indicados acima serão no impressos no layout do Anexo VIII. Veja:

Mais informações, acesse: http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&data=21/09/2017&pagina=16

BMPO do MAPA 

Ao selecionar os filtros:

• Uso = MAPA;
• Referente a = Medicamentos;
• Opções = B.M.P.O.

O sistema apresentará as seguintes opções:

Após informar a filial, o período, o semestre, a Lista de Portarias exigidas nesta IN e clicar no botão Imprimir o sistema gerará os relatórios dos medicamentos (drogaria), veja:

Impressão do livro geral somente com estoque atualizado

Para atender as exigências dos órgãos fiscais, além dos requisitos de homologação do sistema, agora a impressão do livro geral de psicotrópicos apenas será permitida caso não haja movimento de receitas (insumos e/ou medicamentos) com estoque desatualizado no período informado para impressão em Fechamento | Livro de Psicotrópicos | Opções: Livro-Geral). Caso haja movimento pendente o sistema não fará a impressão e apresentará o alerta abaixo, seguido do procedimento que você precisará fazer. Veja:

 

 

Importante!

No caso dos medicamentos, a checagem ocorrerá somente após a liberação do caixa.​​

 

 

 

Novo filtro Relatório

Devido a nova exigência de somente imprimir o livro geral oficial com os estoques atualizados, foi criado um novo filtro Relatório logo abaixo do botão Termos com as seguintes opções:

• Oficial – Ao escolher esta opção o sistema somente fará a impressão do livro geral para o período informado somente se todos os estoques estiverem atualizados;
• Conferência - Ao escolher esta opção o sistema não efetuará a checagem do estoque atualizado porque se entende que é apenas um relatório para simples conferência. E, neste caso o cabeçalho do relatório conterá o texto CONFERÊNCIA conforme abaixo:

Impressão do motivo da alt​​eração

Para atender as exigências dos órgãos fiscais, agora, obrigatoriamente, toda receita que possuir um produto controlado que sofrer alteração após 7 dias de sua inclusão, o sistema apresentará a tela Motivo da ALTERAÇÃO para que seja justificado o motivo desta alteração. Além disto, esta justificativa de alteração deverá ser impressa no livro de psicotrópicos geral, logo abaixo do registro. Veja:

 

Motivo da ALTERAÇÃO em Receitas:

 

Impressão no Livro de Psicotrópicos:

 

 

  

Atualização dos módulos do FórmulaCerta

Desde a versão 5.9 o processo de atualização do FórmulaCerta está mais rápido e fácil.

Foi adicionado ao menu Ajuda | Sobre a opção de atualizar os módulos do sistema e/ou solicitar acesso remoto ao time de Suporte. Dessa forma, além de agilidade você poderá manter seu sistema sempre atualizado, dispondo de novos recursos e melhorias e apoio durante o atendimento com nosso suporte técnico.

• Clique aqui e saiba mais sobre o ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​processo de atualização
• Clique aqui e saiba mais sobre a opção de Suporte Remoto

Backup do sistema - Melhorias 

O backup é uma rotina de cópia de segurança de todos os dados inseridos no seu sistema e o objetivo desta ação é resguardar-se de uma ocasional perda de dados como: problemas no servidor, HD e etc.

É importante efetuar o backup diário, sempre após o expediente e de preferência em uma mídia externa ao servidor (pen-drive, HD externo ou outro).

Clique aqui e saiba mais!

mobyPharma - Melhorias e implementações

O link abaixo refere-se ao manual operacional do mobyPharma​. Para conhecer o que há de novo, leia o Apêndice A.

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RXmais - Melhorias e implementações

O link abaixo refere-se ao manual operacional do RXmais versão farmácia​. Para conhecer o que há de novo, leia o Apêndice A.

Clique aqui e saiba mais!